Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 59.102.976
Nro. Solicitud de Transferencia
168260
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.912.226
Retención DNCP
₲ 220.651
Retención IVA
₲ 844.328
Retención Renta
₲ 1.125.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110883
Monto Contrato
₲ 2.596.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.638.777.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.777.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional