Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 166.606
Nro. Solicitud de Transferencia
42321
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.439
Retención DNCP
₲ 594
Retención IVA
₲ 4.544
Retención Renta
₲ 3.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
14 y 20 /2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-105223
Monto Contrato
₲ 787.499.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.046.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.313.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo