Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 3.344.497
Nro. Solicitud de Transferencia
32418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.180.557
Retención DNCP
₲ 11.918
Retención IVA
₲ 91.213
Retención Renta
₲ 60.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
14 y 20 /2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-105223
Monto Contrato
₲ 787.499.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.046.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.313.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo