Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 39.291.658
Nro. Solicitud de Transferencia
16726
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.365.653
Retención DNCP
₲ 140.021
Retención IVA
₲ 1.071.590
Retención Renta
₲ 714.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
14 y 20 /2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-105223
Monto Contrato
₲ 787.499.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.046.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.313.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo