Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003070
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150864
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.157.091
Retención DNCP
₲ 570.182
Retención IVA
₲ 4.363.636
Retención Renta
₲ 2.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-114707
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.788.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.788.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298289
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje para Delegaciones Extranjeras de los Juegos Sudamericanos Escolares 2015.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes