Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003072
Monto de la Factura
₲ 302.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.614.941
Retención DNCP
₲ 1.077.786
Retención IVA
₲ 8.248.364
Retención Renta
₲ 5.498.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-114707
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.788.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.788.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298289
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje para Delegaciones Extranjeras de los Juegos Sudamericanos Escolares 2015.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes