Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 51.627.799
Nro. Solicitud de Transferencia
132655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.422.878
Retención DNCP
₲ 188.608
Retención IVA
₲ 1.054.025
Retención Renta
₲ 962.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110600
Monto Contrato
₲ 1.171.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.689.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.689.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional