Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Monto de la Factura
₲ 43.269.654
Nro. Solicitud de Transferencia
121747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.310.962
Retención DNCP
₲ 156.502
Retención IVA
₲ 1.003.711
Retención Renta
₲ 798.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110600
Monto Contrato
₲ 1.171.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.689.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.689.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional