Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 19.374.753
Nro. Solicitud de Transferencia
75625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.537.309
Retención DNCP
₲ 70.639
Retención IVA
₲ 406.403
Retención Renta
₲ 360.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110600
Monto Contrato
₲ 1.171.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.689.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.689.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional