Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 67.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.020.096
Retención DNCP
₲ 239.904
Retención IVA
₲ 1.836.000
Retención Renta
₲ 1.224.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-116750
Monto Contrato
₲ 1.306.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.254.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.254.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291193
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil