Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 165.563.741
Nro. Solicitud de Transferencia
131822
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.448.107
Retención DNCP
₲ 590.009
Retención IVA
₲ 4.515.375
Retención Renta
₲ 3.010.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117837
Monto Contrato
₲ 1.261.241.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.100.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.100.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299169
Nombre de la Licitación
Construcción de centro de información y recepción turística
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo