Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 200.382.849
Nro. Solicitud de Transferencia
154954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.560.445
Retención DNCP
₲ 714.092
Retención IVA
₲ 5.464.987
Retención Renta
₲ 3.643.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117837
Monto Contrato
₲ 1.261.241.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.100.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.100.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299169
Nombre de la Licitación
Construcción de centro de información y recepción turística
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo