Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804
Monto de la Factura
₲ 97.990.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67906
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.187.279
Retención DNCP
₲ 349.203
Retención IVA
₲ 2.672.471
Retención Renta
₲ 1.781.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117837
Monto Contrato
₲ 1.261.241.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.100.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.100.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299169
Nombre de la Licitación
Construcción de centro de información y recepción turística
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo