Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000952
Monto de la Factura
₲ 7.117.960
Nro. Solicitud de Transferencia
104834
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.776.819
Retención DNCP
₲ 25.476
Retención IVA
₲ 185.685
Retención Renta
₲ 129.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104304
Monto Contrato
₲ 1.156.814.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.372.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.372.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282570
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar