Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000800
Monto de la Factura
₲ 42.856.900
Nro. Solicitud de Transferencia
44771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.268.338
Retención DNCP
₲ 159.999
Retención IVA
₲ 612.241
Retención Renta
₲ 816.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104304
Monto Contrato
₲ 1.156.814.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.372.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.372.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282570
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar