Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000865
Monto de la Factura
₲ 7.169.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.826.213
Retención DNCP
₲ 25.661
Retención IVA
₲ 187.101
Retención Renta
₲ 130.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104304
Monto Contrato
₲ 1.156.814.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.372.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.372.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282570
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar