Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001120
Monto de la Factura
₲ 13.754.400
Nro. Solicitud de Transferencia
173008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.243.615
Retención DNCP
₲ 51.336
Retención IVA
₲ 197.530
Retención Renta
₲ 261.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104304
Monto Contrato
₲ 1.156.814.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.372.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.372.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282570
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar