Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000831
Monto de la Factura
₲ 20.730.700
Nro. Solicitud de Transferencia
58366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.782.458
Retención DNCP
₲ 74.841
Retención IVA
₲ 491.558
Retención Renta
₲ 381.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104304
Monto Contrato
₲ 1.156.814.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.372.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.372.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282570
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar