Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 62.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91217
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.396.422
Retención DNCP
₲ 222.578
Retención IVA
₲ 1.703.400
Retención Renta
₲ 1.135.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-105441
Monto Contrato
₲ 837.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.894.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.894.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291396
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos - Juegos Escolares, Estudiantiles Nacionales 2015.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes