Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022751
Monto de la Factura
₲ 7.181.650
Nro. Solicitud de Transferencia
30766
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.961.583
Retención DNCP
₲ 27.467
Retención IVA
₲ 52.465
Retención Renta
₲ 140.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117061
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.658.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.658.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES, AÉREO Y TERRESTRE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo