Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028455
Monto de la Factura
₲ 2.979.008
Nro. Solicitud de Transferencia
132781
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.892.840
Retención DNCP
₲ 11.466
Retención IVA
₲ 16.202
Retención Renta
₲ 58.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117061
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.658.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.658.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES, AÉREO Y TERRESTRE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo