Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033398
Monto de la Factura
₲ 34.935.436
Nro. Solicitud de Transferencia
19496
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.889.480
Retención DNCP
₲ 133.961
Retención IVA
₲ 228.521
Retención Renta
₲ 683.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117061
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.658.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.658.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES, AÉREO Y TERRESTRE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo