Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033397
Monto de la Factura
₲ 17.088.528
Nro. Solicitud de Transferencia
19496
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.570.076
Retención DNCP
₲ 65.430
Retención IVA
₲ 119.198
Retención Renta
₲ 333.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117061
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.658.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.658.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES, AÉREO Y TERRESTRE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo