Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006386
Monto de la Factura
₲ 133.544.025
Nro. Solicitud de Transferencia
77745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.593.993
Retención DNCP
₲ 498.564
Retención IVA
₲ 1.907.772
Retención Renta
₲ 2.543.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115512
Monto Contrato
₲ 305.040.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.733.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.733.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287509
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad