Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0003232
Monto de la Factura
₲ 27.241.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57935
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.949.656
Retención DNCP
₲ 100.318
Retención IVA
₲ 415.868
Retención Renta
₲ 775.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.327.481.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.327.481.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia