Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0001521
Monto de la Factura
₲ 17.232.700
Nro. Solicitud de Transferencia
193986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.372.142
Retención DNCP
₲ 63.059
Retención IVA
₲ 294.171
Retención Renta
₲ 487.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.327.481.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.327.481.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia