Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000610
Monto de la Factura
₲ 92.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98659
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.095.640
Retención DNCP
₲ 326.456
Retención IVA
₲ 2.524.145
Retención Renta
₲ 2.524.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-200564
Monto Contrato
₲ 1.110.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.117.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.117.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388308
Nombre de la Licitación
LPN 02 2021 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia