Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010912
Monto de la Factura
₲ 41.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82576
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.703.491
Retención DNCP
₲ 148.782
Retención IVA
₲ 1.138.636
Retención Renta
₲ 759.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-15001-19-171748
Monto Contrato
₲ 1.503.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.267.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.420.267.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro Médico
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo