Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006199
Monto de la Factura
₲ 306.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91068
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.778.097
Retención DNCP
₲ 1.069.412
Retención IVA
₲ 8.354.782
Retención Renta
₲ 11.139.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-26-264470
Monto Contrato
₲ 3.266.691.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.329.127.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.329.127.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2026.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas