Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84134
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.327
Retención DNCP
₲ 1.605
Retención IVA
₲ 12.409
Retención Renta
₲ 12.409
Multa
₲ 68.250
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-161067
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.785.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.938.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328878
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas