Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Monto de la Factura
₲ 371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156634
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.905
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
₲ 10.118
Retención Renta
₲ 10.118
Multa
₲ 18.550
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-161067
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.785.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.938.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328878
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas