Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021267
Monto de la Factura
₲ 7.563.009
Nro. Solicitud de Transferencia
92171
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.251
Retención DNCP
₲ 28.783
Retención IVA
₲ 43.427
Retención Renta
₲ 222.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166482
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.826.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.826.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas