Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024425
Monto de la Factura
₲ 11.728.117
Nro. Solicitud de Transferencia
194239
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.273.372
Retención DNCP
₲ 44.668
Retención IVA
₲ 64.704
Retención Renta
₲ 345.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166482
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.826.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.826.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas