Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021759
Monto de la Factura
₲ 4.464.866
Nro. Solicitud de Transferencia
77835
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.293.566
Retención DNCP
₲ 17.032
Retención IVA
₲ 22.580
Retención Renta
₲ 131.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166482
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.826.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.826.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas