Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002845
Monto de la Factura
₲ 63.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.057.283
Retención DNCP
₲ 224.899
Retención IVA
₲ 1.738.909
Retención Renta
₲ 1.738.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195420
Monto Contrato
₲ 102.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.417.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.417.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2