Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002847
Monto de la Factura
₲ 826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.996
Retención DNCP
₲ 3.004
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195420
Monto Contrato
₲ 102.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.417.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.417.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2