Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.384
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195420
Monto Contrato
₲ 102.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.417.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.417.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2