Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002892
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192452
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.182
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195420
Monto Contrato
₲ 102.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.417.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.417.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2