Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011938
Monto de la Factura
₲ 104.110.220
Nro. Solicitud de Transferencia
61184
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.263.641
Retención DNCP
₲ 384.712
Retención IVA
₲ 1.487.289
Retención Renta
₲ 2.974.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
157/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186226
Monto Contrato
₲ 5.737.788.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.456.001.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.456.001.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5