Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012818
Monto de la Factura
₲ 34.333.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.735.099
Retención DNCP
₲ 126.870
Retención IVA
₲ 490.477
Retención Renta
₲ 980.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
157/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186226
Monto Contrato
₲ 5.737.788.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.456.001.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.456.001.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5