Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000416
Monto de la Factura
₲ 686.300
Nro. Solicitud de Transferencia
144506
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.785
Retención DNCP
₲ 2.515
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186669
Monto Contrato
₲ 506.825.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.522.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.522.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3