Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068288
Monto de la Factura
₲ 32.575.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144517
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.683.751
Retención DNCP
₲ 114.903
Retención IVA
₲ 888.423
Retención Renta
₲ 888.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187440
Monto Contrato
₲ 157.609.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.667.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.667.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4