Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004559
Monto de la Factura
₲ 20.985.440
Nro. Solicitud de Transferencia
164554
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.008.518
Retención DNCP
₲ 77.546
Retención IVA
₲ 299.792
Retención Renta
₲ 599.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186666
Monto Contrato
₲ 1.912.386.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.741.108.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.108.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3