Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002549
Monto de la Factura
₲ 63.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.639.269
Retención DNCP
₲ 235.017
Retención IVA
₲ 908.571
Retención Renta
₲ 1.817.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
161/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186225
Monto Contrato
₲ 482.598.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.896.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.896.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5