Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096968
Monto de la Factura
₲ 16.043.100
Nro. Solicitud de Transferencia
30438
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.222.345
Retención DNCP
₲ 58.206
Retención IVA
₲ 312.507
Retención Renta
₲ 450.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195824
Monto Contrato
₲ 255.463.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.161.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.161.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1