Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096362
Monto de la Factura
₲ 14.992.600
Nro. Solicitud de Transferencia
12496
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.225.528
Retención DNCP
₲ 54.393
Retención IVA
₲ 292.112
Retención Renta
₲ 420.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195824
Monto Contrato
₲ 255.463.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.161.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.161.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1