Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099692
Monto de la Factura
₲ 7.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188822
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.286.313
Retención DNCP
₲ 27.464
Retención IVA
₲ 191.870
Retención Renta
₲ 212.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195824
Monto Contrato
₲ 255.463.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.161.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.161.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1