Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004960
Monto de la Factura
₲ 19.671.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60351
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.755.745
Retención DNCP
₲ 72.691
Retención IVA
₲ 281.021
Retención Renta
₲ 562.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187532
Monto Contrato
₲ 141.582.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.353.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.353.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2