Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004828
Monto de la Factura
₲ 246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.063
Retención DNCP
₲ 937
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187532
Monto Contrato
₲ 141.582.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.353.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.353.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2