Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007663
Monto de la Factura
₲ 89.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18771
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.897.462
Retención DNCP
₲ 314.174
Retención IVA
₲ 2.429.182
Retención Renta
₲ 2.429.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186624
Monto Contrato
₲ 899.313.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.215.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.215.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5